常见供应商分账问题
供应商没有分账或部分分账是什么问题？
检查下供货价是否设置了，供货价为0不分账；
检查下对应供应商是否关联分账账户并开启了分账；
检查下分账-分账设置是否开启了供应商分账（总开关）；
存在部分订单分账部分订单不分账可检查下商品修改记录，是否在中途更改供应商和供货价，在设置-操作记录里面查询供应商操作记录，确认下开启供应商分账的时间点。
常见有几种会导致分账异常和禁止分账？
禁止分账： 会员卡支付，使用营销减免，使用优惠券导致金额不够分，供货价+团长佣金大于售价等原因引起。 禁止分账需要线下补，无法再重新执行分账
异常失败分账： 1个订单超过7个分账方走手续费账户余额不足、退款时账户余额不足、网络异常等原因引起。异常分账一般重新触发可执行分账成功
应分账金额=成功分账金额+禁止分账金额+异常失败分账金额。异常失败分账要及时处理。禁止分账隔段时间统一线下处理。
供应商如何对账？
供应商每次提现时提现金额对应当天供货单，不同批次日期供货单分开提现，申请提现时备注和上传下供货单凭证。后台财务人员在提现管理里面审核时依据供货单日期查看核对。在分账-分账明细-供应商分账商品统计选择时间和供应商进行核对，如下图：
正常情况下供应商送货单上数据跟金额以应分账数量和金额是完全一致的，分账数量以下单数量也是一致的。一致情况下供应商提现可正常审核通过，说明数量是正确的。如果有出现失败分账，说明有分账异常，需要到分账明细里面重新执行下分账并确认下重新执行是否分账成功了；如果有出现禁止分账的，说明出现超额分账或者用会员卡支付的情况，此部分金额需要线下补给供应商。出现禁止分账每期线下补给供应商会比较麻烦，建议优化下流程：正常供应商都是连续循环供货的，账户余额是实时变化且大于当期供货单上金额的，此情况下可直接审核通过打款，供应商会收到当期送货单的金额。后续每期也同样操作。 可跟供应商说明忽略总余额和累计送货金额的差异，最后不做的时候再把禁止分账的金额统一线下补给供应商。
下单有效数量大于应分账数量说明有些订单未分账，可检查下商品供应商和供货价设置情况，或者确认下销售中途是否换过供应商。应分账数量大于下单有效数量说明在后续时间里产生了售后退款，此部分退款反分账会反馈到对应退款日期里。
