采购订单

登录管理后台，点开左侧菜单采购管理，它的主要功能是根据采购订单下采购单，整体采购流程是采购人员对订单的录入—提交订单—品类负责人预审—商品中心负责人审核—收货入库—品类采购负责人校正单价—公司负责人终审—采购人员申请付款—财务完成付款，点击采购订单，可新增采购单、查询采购单、导出采购单、查看采购单的审批流程。

新增采购订单“不同的账号登进来会有不同的权限显示的功能有可能只是部分，已确保任务的分工明确和账号安区。”

采购单流程“如果岗位没有细化则有专人负责即可，以下仅供参考！”：

• 1、暂存—一般由采购助力负责。
• 2、提交审核—一般由采购助力负责。

3、预审—一般由品类负责人负责。预审成功后可进行单据打印。

4、商品中心审核—一般由商品中心负责人负责。

5、转收货入库—一般由仓库作业人员负责。可在左侧的收货列表对商品数据进行修改

然后转收货入库

6、校正单价—一般由品类负责人负责。商品有可能损耗等，所以有可能需要在校正单价时进行修改。

7、终审—一般由公司负责人负责。

8、申请付款—一般由采购助理负责。

9、已付款—一般由财务进行确认。