采购订单

登录管理后台,点开左侧菜单采购管理,它的主要功能是根据采购订单下采购单,整体采购流程是采购人员对订单的录入—提交订单—品类负责人预审—商品中心负责人审核—收货入库—品类采购负责人校正单价—公司负责人终审—采购人员申请付款—财务完成付款,点击采购订单,可新增采购单、查询采购单、导出采购单、查看采购单的审批流程。 采购订单 - 图1 新增采购订单“不同的账号登进来会有不同的权限显示的功能有可能只是部分,已确保任务的分工明确和账号安区。” 采购订单 - 图2 采购单流程“如果岗位没有细化则有专人负责即可,以下仅供参考!”: 1.暂存—一般由采购助力负责。 2.提交审核—一般由采购助力负责。 采购订单 - 图3 3.预审—一般由品类负责人负责。预审成功后可进行单据打印。 采购订单 - 图4 4.商品中心审核—一般由商品中心负责人负责。 采购订单 - 图5 5.转收货入库—一般由仓库作业人员负责。可在左侧的收货列表对商品数据进行修改 采购订单 - 图6 然后转收货入库 采购订单 - 图7 6.校正单价—一般由品类负责人负责。商品有可能损耗等,所以有可能需要在校正单价时进行修改。 采购订单 - 图8 7.终审—一般由公司负责人负责。 采购订单 - 图9 8.申请付款—一般由采购助理负责。
9.已付款—一般由财务进行确认。 采购订单 - 图10